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2017年決算情況

2018-11-29 15:08 來源:欽州市教育局 字體: 【打印文章】

 目  錄

  第一部分:部門概況

  一、主要職能及機構設置情況

  二、部門決算單位構成

  第二部分:2017年度部門決算情況說明

  一、2017年度收入支出決算總體情況

  二、2017年度財政撥款收入支出決算情況

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  五、2017年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

  六、2017年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

  七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、其他重要事項情況說明

  第三部分:2017年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  表十:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第四部分:名詞解釋

  第一部分:部門概況

  根據《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳關于印發欽州市人民政府機構改革方案的通知》(桂辦發〔2009〕96號)和中共欽州市委 欽州市人民政府關于欽州市人民政府機構改革的實施意見》(欽發〔2010〕1號)等文件精神,設立欽州市教育局,為市人民政府工作部門。

  一、 主要職能及機構設置情況

  (一)主要職能

  貫徹執行國家、 自治區的有關教育方針、政策、法律、法規,研究制訂全市有關教育工作的政策和管理制度,并組織實施。

  擬定全市教育事業發展規劃和年度計劃,指導、協調教育規劃、計劃的實施。

  綜合管理全市基礎教育、職業教育、成人教育、學前教育、特殊教育、師范教育、高等教育等工作;指導、協調全市各級教育部門的工作,統籌規劃、綜合管理協調社會力量辦學工作;規劃并指導全市中小學教師繼續教育工作。負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。

  規劃并指導全市各級各類學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、教學工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作;負責全市青少年學生課外活動和社會實踐活動的總體規劃、指導和組織落實。

  統籌管理本部門教育經費;對教育經費、教育建設投資、年度經費預算等進行研究、調撥和審計;統籌編制、規劃教育基本建設項目;指導全市教育系統的財務管理、監督和審計工作。

  主管全市的教師工作;負責實施教師資格制度;統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作;負責全市教育系統職稱改革和專業技術職務評聘工作;負責市直學校編制、勞動工資及人事管理等工作;負責協調全市普通高等師范院校師范類專業畢業生的就業指導工作。

  負責制訂全市教育督導工作規劃及有關教育督導評估標準、工作方案;對貫徹國家有關教育方針政策的情況進行指導、監督、檢查、評估。

  統籌管理全市普通中考、高考和成人高考及高等教育自學考試工作;負責中等職業學校和高、初中學籍管理工作。

  協調規劃、指導并推動全市教育系統的教育科學研究。指導、監督和承擔學生資助管理工作。

  統籌規劃、指導并管理全市中小學教學技術裝備工作。

  指導全市中小學開展勤工儉學工作,多渠道籌措教育經費,改善辦學條件。

  統籌管理、協調指導全市教育系統對外交流工作。

  負責全市教育基本信息的統計、分析和發布。

  擬定全市語言文字工作的政策和規劃,指導推廣普通話、普通話師資培訓、普通話水平測試工作。

  指導中小學校安全穩定工作和學校安全監督管理工作。

  (二)機構設置

  欽州市教育局設置7個內設機構包括辦公室、人事科、計劃財務科、基礎教育科、職業教育與成人教育科、欽州市人民政府教育督導辦公室、安全穩定科;設置3個掛牌機構包括內部審計科、項目管理辦公室、市語言文字工作委員會辦公室。

  二、 部門決算單位構成

  (一)單位構成情況

  納入欽州市教育局部門決算編報范圍的單位有25個,其中:1個行政機關為欽州市教育局本級;24個事業單位分別為:欽州市招生考試院、欽州市教育科學研究所、欽州市電化教學與教學儀器管理站、欽州市青少年活動中心(增掛欽州市勤工儉學辦公室牌子)、欽州市學生資助管理中心、欽州市第一中學、欽州市第二中學、欽州市第三中學、欽州市第四中學、欽州市第五中學、欽州市第六中學、欽州市第七中學、欽州市第八中學、欽州市高新實驗學校、欽州市實驗幼兒園、欽州市第一幼兒園、欽州市第二幼兒園、欽州學院、北部灣職業技術學校、欽州市職業教育中心、合浦師范學校、欽州市衛生學校、欽州市技工學校、欽州市廣播電視大學。

  (二)人員構成情況

  2017年末,欽州市教育局在職在編4221人,其中:行政人員12人,事業人員4209人,離休人員6人,退休0人(2016年10月退休人員工資轉至社保局,決算表退休人數為0)。

  第二部分:2017年度部門決算情況說明

  一、2017年度收入支出決算總體情況

  (一)收入總計171,982.97 萬元,同比增加19,193.71萬元,增長 12.56 %。其中:

  1.財政撥款收入134,562.38萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。

  2.上級補助收入1,374.20萬元,主要是欽州學院的四中校產補償款800萬,市人社局撥人才安家費186萬,國培區培收入139萬,市委宣傳部共建新聞學院50萬、共建馬克思學院30萬,廳局撥入考務費等其他收入169.2萬元。

  3.事業收入 2,079.07萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:內宿生所取得的內宿費收入、高中學業水平考試取得的收入等。

  4.經營收入 145.13 萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入6,036.45萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:科研收入、利息收入、國培收入、初中學業水平等考試取得的收入。

  6.用事業基金彌補收支差額 1,901.63萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  7.上年結轉和結余 25,884.11萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (二)支出總計171,982.97萬元,同比增加19,193.71萬元,增長 12.56 %。包括:

  1.一般公共服務(類)292.89萬元,主要用于教育事業的支出。

  2.教育支出129,120.79萬元,主要用于人員經費、公用經費、開展及發展教育事業、教師進修及培訓的支出。

  3.科學技術支出8.75萬元,主要是欽州學院2017年自治區八桂學者余建星專項經費。

  4.社會保障和就業(類)5,801.63萬元,主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

  5.醫療衛生與計劃生育支出(類)2,198.84萬元,主要用于按國家政策規定為職工繳納的各項醫療保險費用支出。

  6.節能環保支出99.90萬元,主要是欽州市第二中學購建公共建筑能耗監測平臺支出。

  7城鄉社區支出217.91萬元,主要用于高新實驗學校項目土地收儲成本、欽州學院中國-東盟城市合作網絡項目補助-水上訓練基地建設支出。

  8.農林水支出21.65萬元,主要用于扶貧支出。

  9.住房保障支出2,913.87萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  10.其他支出4,027.96萬元,主要學校基本建設項目前期的工作經費、單位及個人之間往來等方面的支出。

  11.年末結轉和結余27,278.78萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  二、2017年度財政撥款收入支出決算表情況

  欽州市教育局2017年度財政撥款收入134,562.38萬元(其中:一般公共預算財政撥款 134,369.99萬元、政府性基金預算財政撥款 192.39 萬元)比2016年度增加9,603.00 萬元, 主要原因是:人員經費增加,發展教育事業財政撥款增加、政府加大補助籌建北部灣大學、高新實驗學校、欽州市第十三中學。

  欽州市教育局2017年度財政撥款支出133,252.98萬元,比2016年度增加9,607.63萬元, 主要原因是:人員經費增加,發展教育事業財政撥款增加、政府加大補助籌建北部灣大學、高新實驗學校、欽州市第十三中學。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  欽州市教育局2017年度一般公共預算財政撥款支出133,060.58萬元,其中:基本支出 62,903.66 萬元,項目支出 70,156.92 萬元。

  1. 其他發展與改革事務支出120.00萬元,主要為欽州學院13-17#學生公寓及大學生創業園前期工作經費。

  2. 引進人才費用100.00萬元,主要籌建北部灣大學“高層次人才引育”項目支出。

  3. 其他人力資源事務支出67.67萬元,主要籌建北部灣大學百名博士人才引進計劃和2017年第四、五批特聘專家專項經費。

  4. 招商引資3.00萬元,主要用于2017年招商引資工作經費。

  5. 其他共產黨事務支出中一般行政管理事務支出2.23萬元:主要用于黨建工作經費。

  6. 行政運行170.00萬元,主要用于公用經費、公務用車運行維護費、財政統發的在職及離退人員的工資的支出。

  7. 教育支出中一般行政管理事務100.06萬元,主要用于行政管理教育事業方面的支出。

  8.機關服務3.00萬元,主要用于局機關人員社會保障繳費支出。

  9.其他教育管理事務支出1,341.29萬元,主要用于支出主要用于公用經費、公務用車運行維護費、事業單位在職工資及績效工資、其他發展教育專項、科研、安全、體育文化活動等方面的支出。

  10.學前教育2,137.29萬元,主要用于發展學前教育事業支出。

  11.小學教育971.89萬元,主要用于發展高新實驗學校教育事業的支出。

  12.初中教育9,561.44萬元,主要用于對初中學校城市義教家庭經濟困難及寄宿生生活補助費、發展初中教育事業的支出。

  13.高中教育28,700.07萬元,主要用于對普通高中國家助學金、高中庫區移民子女學生免學費補助、發展高中教育事業的支出。

  14.高等教育57,421.71萬元,主要用于對困難大學生的入學補助及助學貸款、發展高等教育事業的支出。

  15. 其他普通教育支出1,045.52萬元,主要用于教師培訓經費、學校文體活動、學校衛生專項等的支出

  16.中專教育9,921.21萬元,主要用于發展中專教育事業的支出。

  17.技校教育3,064.42萬元,主要為中職學校人員經費、公用經費支出。

  18. 高等職業教育43.23萬元,主要用于發展高等職業教育事業的支出。

  19.其他職業教育支出240.70萬元,主要發展職業教育事業的其他項目支出。

  20.廣播電視學校159.24萬元,主要用于欽州市廣播電視學校的人員經費、公用經費的支出。

  21.其他廣播電視教育支出16.76萬元,主要用于發展欽州廣播電視大學教育的支出。

  22. 教師進修5.82萬元,主要用于職業教育工作經費。

  23. 城市中小學校舍建設1,374.22萬元,主要用于高新區實驗學校的建設、欽州市第八中學學生宿舍樓重建支出。

  24. 城市中小學教學設施3,465.70萬元,主要用于市直學校義務教育均衡驗收項目設備購置經費、教學設備購置經費。

  25.中等職業學校教學設施867.54萬元,主要用于中等職業學校教學設施設備的購置支出。

  26. 其他教育附加安排的支出1,113.04萬元,主要用于欽州市衛生學校公用經費、中專職業學校技能比賽活動、欽州技工學校回遷建設項目、職教中心建設貸款還本的支出。

  27. 其他教育支出37.53萬元,主要用于局職稱評審工作經費、局辦公樓電梯建設款。

  28.其他科學技術支出8.75萬元,主要是欽州學院2017年自治區八桂學者余建星專項經費。

  29. 其他人力資源和社會保障管理事務支出182.95萬元,主要是欽州技工學校用于農民工創業扶持資金項目支出。

  30. 歸口管理的行政單位離退休47.56萬元,主要用于行政單位按國家規定發放的離退休人員工資津貼補貼及離退休人員管理方面的支出。

  31.事業單位離退休909.44萬元,主要用于事業單位按國家規定發放的離退休人員工資津貼補貼及離退休人員管理方面的支出。

  32.機關事業單位基本養老保險繳費支出4,387.10萬元,主要用于機關事業單位按國家規定繳交的社會養老保險支出。

  33.機關事業單位職業年金繳費支出6.05萬元,主要用于機關事業單位按國家規定繳交的職業年金的支出。

  34.死亡撫恤199.30萬元,主要用于遺屬費補助的支出。

  35.重大公共衛生專項5.00萬元,主要用于學校防艾滋病知識宣傳經費。

  36. 計劃生育服務0.26萬元,主要為全市人口計生達標先進單位獎勵經費。

  37.行政單位醫療8.36萬元,主要用于教育局行政機關按規定的比例計繳的醫療保險。

  38.事業單位醫療1,821.69萬元,主要用于事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

  39.公務員醫療補助347.36萬元,主要用于按國家規定比例計繳的在職、退休公務員的醫療補助。

  40.可再生能源99.90萬元,主要為欽州市第二中學購建公共建筑能耗監測平臺的支出。

  41. 其他城鄉社區公共設施支出25.52萬元,主要為欽州學院中國東盟城市合作網絡項目補助-水上訓練基地的支出。

  42.其他扶貧支出21.65萬元,主要用于扶貧工作經費的專項支出。

  43.其他保障性安居工程支出247.13萬元,主要是欽州市第三中學2017年保障性安居工程配套基礎設施建設中央基建投資支出。

  44.住房公積金2,666.74萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  45.其他支出21.24萬元,主要是欽州學院的欽州發展研究院基本建設的前期工作經費。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

  欽州市教育局2017年度政府性基金預算財政撥款支出    192.39萬元,其中:土地開發支出 192.39萬元,主要用于高新區實驗學校土地收儲成本支出。

  五、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  欽州市教育局2017年一般公共預算財政撥款基本支出62,903.66 萬元,其中:人員經費50,519.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費12,384.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

  

  六、2017年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

  欽州市教育局2017年一般公共預算財政撥款項目支出    70,156.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施購置、大型修繕、其他基本建設支出、房屋建筑物購建辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、土地補償、其他資本性支出、債務利息支出主要是國內債務付息。

  七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  欽州市教育局2017年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排426.36萬元,支出決算 247.13 萬元,完成年初預算的 57.96 %;支出決算數比2016年度減少15.47萬元,下降5.89%。具體情況如下:

  (一)2017年度因公出國(境)經費支出30.08萬元,完成年初預算的50.13 %,同比增加5.62萬元,增加22.99 %。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2017年本單位安排因公出國(境)團組5 個,參加其他單位組織的出國(境)團組0 個,全年因公出國(境)共計10人次。

  從預決算執行情況來看,2017年度因公出國(境)支出決算數小于年初預算數的主要原因是:本著節約原則,欽州學院出國(境)人員經費減少。

  從上下年增減變動情況來看,2017年度因公出國(境)支出決算數大于2016年度決算數的主要原因是:欽州學院出國(境)人次增加。

  (二)2017年度公務接待費支出 104.07萬元,完成年初預算的 56.81%,同比減少12.83萬元,下降10.97%。主要用于執行公務或開展業務工作需要支出的接待費用,如上級領導及有關業務部門來指導、調研、驗收檢查工作等。據統計,2017年本單位公務接待共 1,147個批次、共計 11,487人。

  從預決算執行情況來看,2017年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格遵守八項規定,厲行節約,做到有公函接待、按標準接待,控制作陪人數,規范接待流程和公務接待報銷手續。

  從上下年增減變動情況來看,2017年度公務接待支出決算數小于2016年度決算數的主要原因是:嚴格遵守八項規定,厲行節約,單位公務接待減少。

  (三)2017年度公務用車費支出 112.98 萬元,完成年初預算的 61.68%,同比減少 8.26 萬元,下降 6.81 %。

  1.公務用車運行維護費2017度年支出112.98萬元,完成年初預算的 61.69%,同比減少 8.26 萬元,下降 6.81 %。主要用于單位開展教育行政事業工作的公務用車運行及維護支出。2017年末本單位開支財政撥款的公車保有量為 49輛。

  從預決算執行情況來看,2017年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格遵守八項規定,厲行節約,嚴格公務用車登記制度,嚴格按欽州市黨政機關公務用車的規定管理、報銷手續,減少公務用車運行經費。

  從上下年增減變動情況來看,2017年度公務用車運行維護費支出決算數小于2016年度決算數的主要原因是:嚴格遵守八項規定,厲行節約,嚴格公務用車登記制度,嚴格按欽州市黨政   機關公務用車的規定管理、報銷手續,減少公務用車運行經費。

  2. 2017年度無公務用車購置。

  八、其他重要事項情況說明

  (一) 機關運行經費支出情況說明

  欽州市教育局2017年度機關運行經費支出79.48萬元,比2016年度減少4.93萬元,降低5.84 %。主要原因是:本著節約原則,開展教育管理事務的公用經費減少。

  (二)政府采購支出情況說明

  欽州市教育局2017年度政府采購支出總額 62,414.33 萬元其中:政府采購貨物支出23,950.85萬元、政府采購工程支出 33,316.05萬元、政府采購服務支出5,147.43萬元。

  (三)國有資產占用情況說明

  截至2017年12月31日,欽州市教育局共有車輛 50輛。其中:部(省)級領導干部用車  0 輛、一般公務用車 36輛、一般執法執勤用車 0  輛、特種專業技術用車  0 輛、其他用車 14  輛;單位價值50萬元以上通用設備  2 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,2017年本單位共組織對50個項目開展績效自評,涉及一般公共預算財政撥款 13,261.61 萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

  其中:1. 2017年教師培訓經費項目認真落實《國家中長期教育改革與發展規劃綱要(2010-2020)》、《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》、《教育部關于深化中小學教師培訓模式改革 全面提升培訓質量的指導意見》、《廣西中長期教育改革與發展規劃綱要(2010-2020)》及欽州市教育發展大會和欽州市教師工作會議精神,立足欽州市,因地制宜,面向全體,以促進教育發展為指向,以教師隊伍專業化水平普遍提升為核心,圍繞全市學前教育突破、義務教育均衡發展、普通高中突破發展、現代職業教育體系構建、教育信息化全面推進等重大決策,針對不同類別、層次、崗位的實際需求,開展差異化教師培訓。針對欽州市教師培訓,通過不同層次、多種形式對全市在崗中小學、中職教師進行全員培訓,促進教師職業理想和職業道德牢固,增強教師遵循教育教學規律自覺性,大幅度提高專業水平和專業能力,基本適應新課程改革以及教育領域綜合改革。截止到2017年12月,2017年教師培訓項目已全部實施。該項目實際支出308.49萬元。本項目進度及質量均符合預期目標。本項目實施時間是一年,截止到12月份,所有教師培訓均已完成,實現了預期進度目標。同時,我局嚴格控制費用,確保將費用控制在預算范圍內。本項目符合國家的政策,與實際需求高度相關;項目具有明確的績效目標,項目資金到位即時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較高的效率;項目的順利實施普遍提高我市教師能力素質;項目運行政策、資金、人員的落實,為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續。項目綜合評定結論為:優秀。

  2. 欽州市第十三中學項目是欽州市人民政府為了落實2014年自治區教育發展大會及《廣西壯族自治區人民政府關于印發廣西教育振興行動計劃總體方案的通知》精神、解決主城區 “入學難”問題的重大民生工程,是完善我市教育布局和促進我市教育均衡發展的一項重大舉措。項目選址在欽北新城八路南面新城九路交匯處西南面, 占地141.3畝,投資18374萬元。項目規劃建設校舍58462㎡,其中教學樓12085㎡、實驗樓7287㎡、圖書行政樓6529㎡、男女生宿舍樓10196㎡、體育館4474㎡、教工值班宿舍樓2961㎡、食堂6877㎡,另建運動場18347㎡以及門衛室、體育看臺等建筑。建成后的第十三中學設高中60個教學班,容納學生3000名。該項目2017年下達資金3850萬元,我局嚴格執行市財政局和本局財務管理制度,項目進度款支付嚴格按合同約定支付,支付手續和程序完善,項目建設資金已完成支付。本項目符合國家的政策,與實際需求高度相關;項目具有明確的績效目標,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較高的效率;具有較好的經濟效益和社會效益;項目運行政策、資金、人員的落實,為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續。項目綜合評定結論為:優秀。

  3. 2017年市直學校義務教育均衡驗收項目根據《廣西壯族自治區實現縣域義務教育均衡發展規劃(2010-2020年)》(桂政辦發〔2011〕163號)要求,市直義務教育學校納入欽南、欽北區范圍,必須要于2018年前也要接受自治區義務教育均衡發展評估和國家認定。為了實現這個目標,對照《廣西壯族自治區縣域義務教育均衡發展督導評估實施辦法》和《廣西壯族自治區義務教育學校辦學基本標準(試行)》相關標準,在學校自查的基礎上,我局組織了相關科室的人員對市直學校(含三娘灣3所小學)的教學裝備進行了調研,得出市直義務教育學校教學裝備缺口很大,并且時間緊,任務重,要求安排專項資金進行解決。2017年市直學校義務教育均衡驗收項目在市本級教育發展資金中預算3300萬元,實際撥款為3300 萬元,本級財政撥款,全部安排落實到位。我局嚴格執行市財政局和本局各項財務管理制度,項目的付款時間和付款金額嚴格按照合同書支付,支付方式使用授權支付。本項目切實解決了市直義務教育學校教學裝備問題,這學校的教育教學改革與發展提供了堅實的保障,順利推進義務教育均衡發展工作。本項目符合國家的政策,與實際需求高度相關;項目具有明確的績效目標,項目資金到位即時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較高的效率;項目的順利實施為學校的健康發展提供了堅實的保障;項目運行政策、資金、人員的落實,為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續。項目綜合評定結論為:優秀。

  第三部分:2017年度部門決算報表

  詳見附件。

  第四部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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